2025 年12 月19日唐山泡沫板胶，巴中市审计局对我单位负责实施巴中市中坝、杨坝后山排水沟建设项目出具了竣工结《审计报告》（巴审〔2025〕22号），指出了我单位在工程结审查把关、基本建设程序、施工过程监管和财务管理等面的问题，提出了审计意见和建议。我单位对审计发现问题进行认真研究和分析，采取了相关措施进行整改。现将审计整改情况公告如下。
、工程结审核把关不严，多计工程价款的问题
整改情况：我中心对多计工程价款予以扣减，结审计提出的意见，重新调整结金额；在今后工作中对委托的三造价咨询公司加强管理，并在咨询同中约定咨询成果文件质量标准要求。
二、市土地储备中心违反基本建设程序唐山泡沫板胶，实施项目未批先建的问题
整改情况：该工程采取工程总承包模式（EPC）建设，在初步设计获得审批后，鉴于该工程为项目，行了土石开挖工作，在施工图审查后办理了施工许可证，因此不符《建筑工程施工许可证管理办法》（住房和城乡建设部令18号）二条的规定。我中心针对上述问题，组织了工程技术人员学习了相关政策法规，在今后的项目管理过程中加强管理，万能胶生产厂家严格执行《中华人民共和国建筑法》等相关规定，杜类似问题再次发生。
三、未对监理单位履约情况考核验收，即支付监理费的问题
整改情况：我中心针对上述问题，组织了各科室人员学习了相关政策法规唐山泡沫板胶，在今后的项目管理过程中加强管理，严格执行《财政部关于进步加强政府采购需求和履约验收管理的指意见》（财库〔2016〕205号）等相关规定，杜类似问题再次发生。
四、工程预付款管理不严格的问题
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整改情况：2025年12月底唐山泡沫板胶，我中心调整了相关会计账务，并组织了各科室人员学习相关政策法规，加强会计核管理，杜类似问题再次发生。
五、未及时办理财务决报财政部门批复的问题
整改情况：我中心正按规定程序报市财政局进行项目竣工财务决批复。
六、未将已投入使用的建设项目转入资产管理并计提折旧的问题
整改情况：2025年12月底,我中心根据相关规定调整了会计科目。下步，将协调相关部门将该工程及时纳入城市洪排涝基础设施管理。
巴中市土地储备中心
2026年2月13日
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